2023年瓦房店市民政局福利院运行成本绩效评价报告
发布:2023-11-15 17:43:00
一、基本情况
（一）项目概况。
2023年，为保障福利院的日常正常运行，满足收养救助和养员医疗等工作任务,财政下达瓦房店市福利院运行成本预算45万元，当年实际执行数45万元，执行率为100%。
（二）项目绩效目标。
1.产出指标，下设二级指标-数量指标，下设三级指标-收养救助人数、养员医疗人数；下设二级指标-质量指标，下设三级指标-收养救助发放率、养员医疗发放率；下设二级指标-时效指标，下设三级指标-收养救助发放及时率、养员医疗发放及时率；下设二级指标-成本指标，下设三级指标-收养救助、养员医疗。
2.效益指标，下设二级指标-社会效益指标，下设三级指标-收养救助水平、养员医疗水平；下设二级指标-可持续影响指标，下设三级指标-目标群体保障情况。
3.满意度指标，下设二级指标-服务对象满意度指标，下设三级指标-机构满意度。
二、绩效评价工作开展情况
( 一) 绩效评价目的、对象和范围。
评价目的：从项目决策、项目管理、项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，分析项目管理过程中的潜在问题及原因并针对性地提出政策建议。加强和完善项目管理，强化预算支出的责任，提高财政资金的效率和效益。
评价对象：福利院运行成本
评价范围：2022年度
( 二) 绩效评价原则、评价指标体系( 附表说明) 、评价方
法、评价标准等。
1、绩效评价原则。
本次项目绩效评价工作的开展以绩效为核心，通过明确的绩效目标、指标反映瓦房店市民政局福利院运行经费使用的预期与执行结果，以实现财政资金运行和项目实施效益最大化。
（1）合理性原则，从立项角度，主要评价专项资金是否符合部门发展方向及日常运转要求；
（2）相关性原则，财政资金支持的项目是否与部门发展相关，是否服务于部门发展；
（3）可行性原则，项目预算目标是否可行，所选择支持的项目是否经过相应程序；
（4）效益性原则，项目社会效益和可持续效益是否具备。
2.评价指标体系
对财政资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价财政资金使用的科学性、合理性和有效性，并分析存在的问题，提出改进建议，为以后财政支出项目绩效管理提供参考依据，不断促进财政资金使用效益，具体评价指标详见附表1。
3、评价方法。
本次项目绩效评价是对年初编制绩效目标表中各项指标完成情况进行评价。评价过程将采用定量与定性分析相结合的方法。
4.本次绩效评价结果等级划分标准依据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）文件确定，分为4个等级：
综合得分在90—100分为“优”；
综合得分在80—89分为“良”；
综合得分在60—79分为“中”；
综合得分在 0—59分为“差”。
( 三) 绩效评价工作过程。
评价资料收集——资料审核、分析——开展绩效评价——整理分析有关资料数据、撰写评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
经评价，该项目综合得分为100分，评价结果为“优”，其中：
产出指标得分情况：（1）二级指标-数量指标，三级指标-收养救助人数15分、养员医疗人数15分；（2）二级指标-质量指标，三级指标-收养救助发放率5分、养员医疗发放率5分；（3）二级指标-时效指标，三级指标-收养救助发放及时率5分、养员医疗发放及时率5分；（4）二级指标-成本指标，下设三级指标-收养救助5分、养员医疗5分。
效益指标得分情况：（1）二级指标-社会效益指标，三级指标-收养救助水平10分、养员医疗水平10分；（2）二级指标-可持续影响指标，三级指标-目标群体保障情况10分。
满意度指标得分情况：二级指标-服务对象满意度指标，三级指标-机构满意度10分。
具体完成情况详见附表2.
四、绩效评价指标分析
( 一) 项目决策情况。
该项目纳入了本级年初预算，用于保障福利院日常正常运转，实现收养救助、养员医疗等工作等目标。
( 二) 项目过程情况。
按照年度工作计划安排，开展收养求助、养员医疗等工作。
( 三) 项目产出情况。
2020年，收养救助人数100人，养员医疗人数100人，收养救助和养员医疗水平显著提高，获得了较好的机构满意度。
( 四) 项目效益情况。
按照工作计划要求，完成了对目标群体的保障。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无。
六、有关建议
无。
附件：相关表格.docx
附件：相关表格.docx
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